Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 28.11.2017 |
Fakt.č. 276/2017 - November 2017 Materiál |
52,25 EUR |
Ing. Milan Štupák - IVS Obec Údol |
| 28.11.2017 |
Fakt.č. 275/2017 - November 2017 Chlorman |
48,00 EUR |
PVOD Údol Obec Údol |
| 24.11.2017 |
Fakt.č. 270/2017 - November 2017 Telekomunikačné služby |
32,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s. Obec Údol |
| 22.11.2017 |
Fakt.č. 269/2017 - November 2017 oprava kosačiek |
314,90 EUR |
Ján Mrug Obec Údol |
| 21.11.2017 |
Fakt.č. 268/2017 - November 2017 Príspevok na stravu klientom Denného stacionára |
63,84 EUR |
Spišská katolícká charita Obec Údol |
| 20.11.2017 |
Fakt.č. 267/2017 - November 2017 Elektrina a prenájom LED |
164,71 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. Obec Údol |
| 14.11.2017 |
Fakt.č. 265/2017 - November 2017 Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody |
82,82 EUR |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad Obec Údol |
| 10.11.2017 |
Fakt.č. 264/2017 - November 2017 PVC rúry |
746,70 EUR |
Ekoprim istota stavby, s.r.o. Obec Údol |
| 10.11.2017 |
Fakt.č. 263/2017 - November 2017 Elektrina |
22,00 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. Obec Údol |
| 08.11.2017 |
Fakt.č. 258/2017 - November 2017 Stravné lístky |
209,04 EUR |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Údol |
| 07.11.2017 |
Fakt.č. 257/2017 - November 2017 Vývoz a zneškodnenie odpadov |
596,41 EUR |
EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Obec Údol |
| 03.11.2017 |
Fakt.č. 256/2017 - November 2017 Tonery |
23,09 EUR |
Obchod - SVK, s.r.o. Obec Údol |
| 03.11.2017 |
Fakt.č. 255/2017 - November 2017 Servisné práce |
10,38 EUR |
IFO soft, s.r.o. Obec Údol |
| 03.11.2017 |
Fakt.č. 253/2017 - November 2017 Dodávka zemného plynu |
112,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. Obec Údol |
| 31.10.2017 |
Fakt.č. 245/2017 - Október 2017 Materiál |
21,39 EUR |
Mária Neupauerová, Železiarstvo NOJPI Obec Údol |
| 31.10.2017 |
Fakt.č. 244/2017 - Október 2017 Telekomunikačné služby |
27,98 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Údol |
| 30.10.2017 |
Fakt.č. 243/2017 - Október 2017 Čistiace prostriedky |
83,84 EUR |
Martin Žoldák Obec Údol |
| 26.10.2017 |
Fakt.č. 242/2017 - Október 2017 Materiál VO |
75,00 EUR |
IN kom, spol. s.r.o. Obec Údol |
| 26.10.2017 |
Fakt.č. 241/2017 - Október 2017 Tonery |
35,80 EUR |
KRIBON s.r.o. Obec Údol |
| 25.10.2017 |
Fakt.č. 238/2017 - Október 2017 Príspevok na stravu klientom Denného stacinára |
58,14 EUR |
Spišská katolícká charita Obec Údol |
| 25.10.2017 |
Fakt.č. 237/2017 - Október 2017 Telekomunikačné služby |
40,00 EUR |
Orange Slovensko, a.s. Obec Údol |
| 18.10.2017 |
Fakt.č. 233/2017 - Október 2017 Elektrina a prenájom LED |
124,57 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. Obec Údol |
| 18.10.2017 |
Fakt.č. 232/2017 - Október 2017 Materiál |
359,85 EUR |
Martin Žoldák Obec Údol |
| 06.10.2017 |
Fakt.č. 229/2017 - Október 2017 Vývoz a zneškodnenie odpadov |
545,17 EUR |
EKOS. spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Obec Údol |
| 06.10.2017 |
Fakt.č. 228/2017 - Október 2017 Stolný kalendár |
170,40 EUR |
BRIZ Alexander Lozovský Obec Údol |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
